Entenda como realizar as ações de remessa/retorno na Tenex, para boletos emitidos diretamente pelo seu banco
Na Tenex é possível faturar por diversos meios de pagamentos, caso você não emita boletos pela nossa solução automatizada de pagamentos e deseje emitir pelo banco da sua preferência a comunicação com a instituição financeira será realizada através dos arquivos de remessa e retorno.
Assim você garantirá que o faturamento emitido no sistema esteja alinhado com as regras de emissão de boletos bancários
Antes de gerar o arquivo de remessa se certifique de:
- Emitir o boleto bancário
- Ter a carteira ativa junto ao banco
Gerar arquivo remessa
No menu lateral, siga por:
- Vendas
- Boletos
- Clique no botão "Gerar Remessa"
- Selecione os boletos que deverão constar na remessa, selecionando 1 a 1 ou em massa
- Clique novamente em "Gerar Remessa"
Caso haja boletos de bancos diferentes configurados em sua conta utilize o filtro "meio de pagamento" e filtre pelo meio de pagamento desejado para gerar a remessa.
O download do arquivo Remessa deverá ser feito automaticamente em seu computador. Com o arquivo baixado é só enviá-lo via sistema/internet banking da instituição financeira.
DICA: lembre-se de enviar a numeração da remessa seguindo a sequência da última enviada ao Banco, exemplo: 033, 034, 035...
Carregar o arquivo retorno
Outra rotina que precise ser seguida quando se emite boletos sem transmissão automática é carregar o arquivo de retorno gerado pelo banco, onde será indicado quais boletos foram pagos e quais estão pendentes de pagamento.
Para carregar esse arquivo, siga pelo menu lateral em:
- Vendas
- Boletos
- Clique em "Carregar Retorno"
- Selecione o arquivo ou copie e cole o texto de Extrato de Recebimento de Boletos
Se você possui dúvidas sobre a geração de arquivo remessa e retorno, envie um email para o endereço suporte@tenex.com.br.